2023년도 수입지출 예산 현황
(단위: 천원)
| 구분 | 과목 | 예산액 | 구성비(%) | 전년도 본예산 | 구성비(%) | 증감 | |||||
| 관~항 | |||||||||||
| 수입 | 합계 | 7,000,000 | 100 | 6,180,000 | 100 | 820,000 | |||||
| 출연금 | 5,318,000 | 75.97 | 5,318,000 | 86.05 | 0 | ||||||
| 출연금 | 5,318,000 | 75.97 | 5,318,000 | 86.05 | 0 | ||||||
| 자체수입 | 1,382,000 | 19.74 | 562,000 | 9.09 | 820,000 | ||||||
| 기타수입 | 22,000 | 0.31 | 12,000 | 0.19 | 10,000 | ||||||
| 수탁연구사업 | 1,360,000 | 19.43 | 550,000 | 8.9 | 810,000 | ||||||
| 전년도 이월금 | 300,000 | 4.29 | 300,000 | 4.85 | 0 | ||||||
| 순세계잉여금 | 300,000 | 4.29 | 300,000 | 4.85 | 0 | ||||||
| 지출 | 합계 | 7,000,000 | 100 | 6,180,000 | 100 | 820,000 | |||||
| 연구사업비 | 3,268,359 | 46.69 | 2,602,453 | 42.11 | 665,906 | ||||||
| 연구사업 | 955,900 | 13.66 | 1,111,078 | 17.98 | -155,178 | ||||||
| 수탁연구사업 | 1,360,000 | 19.43 | 550,000 | 8.9 | 810,000 | ||||||
| 종단연구 | 26,421 | 0.38 | 50,038 | 0.81 | -23,617 | ||||||
| 실태조사 | 329,108 | 4.7 | 332,815 | 5.39 | -3,707 | ||||||
| 연구관련사업 | 151,660 | 2.17 | 141,800 | 2.29 | 9,860 | ||||||
| 연구지원사업 | 445,270 | 6.36 | 416,722 | 6.74 | 28,548 | ||||||
| 연구원운영경비 | 3,711,469 | 53.02 | 3,532,144 | 57.15 | 179,325 | ||||||
| 인건비 | 2,522,676 | 36.04 | 2,921,091 | 47.27 | -398,415 | ||||||
| 일반운영비 | 259,061 | 3.7 | 611,053 | 9.89 | -351,992 | ||||||
| 퇴직연금부담금 | 10,940 | 0.16 | 0 | 0 | 10,940 | ||||||
| 퇴직연금적립금 | 228,300 | 3.26 | 0 | 0 | 228,300 | ||||||
| 여비 | 12,000 | 0.17 | 0 | 0 | 12,000 | ||||||
| 업무추진비 | 50,360 | 0.72 | 0 | 0 | 50,360 | ||||||
| 직무수행경비 | 133,320 | 1.9 | 0 | 0 | 133,320 | ||||||
| 복리후생비 | 283,392 | 4.05 | 0 | 0 | 283,392 | ||||||
| 수선유지교체비 | 78,525 | 1.12 | 0 | 0 | 78,525 | ||||||
| 위탁관리비 | 62,800 | 0.9 | 0 | 0 | 62,800 | ||||||
| 일반보상금 | 29,295 | 0.42 | 0 | 0 | 29,295 | ||||||
| 시설비및부대비 | 20,400 | 0.29 | 0 | 0 | 20,400 | ||||||
| 자산취득비 | 20,400 | 0.29 | 0 | 0 | 20,400 | ||||||
| 예비비 | 20,172 | 0.29 | 45,403 | 0.73 | -25,231 | ||||||
| 예비비 | 20,172 | 0.29 | 45,403 | 0.73 | -25,231 | ||||||
※ 담당자 정보 : 경영기획부 관리4급 지은영 (031-8012-0973) | |||||
